附件1-8

关于保山市中级人民法院

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

保山市中级人民法院属国家审判机关，负责审理在保山范围内发生的刑事案件、民商事案件、行政案件和减刑、假释案件，同时负责对已审结案件的执行工作和对五个基层法院进行监督指导。

2017年保山市中级人民法院主要工作任务：一是抓实“一个核心”，充分发挥审判职能；二是推进“五化发展”，促进法治保山建设；三是推进司法惠民体系化，努力实现群众合法权益；四是推进司法管理标准化；五是推进司法能力现代化。

二、部门预算编制情况

    保山市中级人民法院编制2017年部门预算的总体思路：党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，切实贯彻执行中央政法工作会议、全国高级法院院长会议和省委九届十二次全会的决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕“三大战略定位”，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法，努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，为我省“十三五”时期经济社会发展开好头起好步提供有力司法服务和保障。

三、部门基本情况

我院在职人员编制141人，其中：行政编制133人，事业编制8人。在职实有130人，其中：行政人员124，机关工人6人。退休人员49人。车辆编制12辆，实有车辆12辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市中级人民法院财务总收入2777.12万元，其中：一般公共预算2777.12万元。

2017年保山市中级人民法院财政拨款收入2777.12万元，其中，本年收入2777.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2777.12万元（本级财力2693.12万元，执法办案补助35万元，收费成本补偿49万元）。

2017年部门预算总支出2777.12万元，其中：基本支出2192.12万元，占总支出的79％，项目支出585万元，占总支出的21％。按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出－法院”支出，主要反映保山市中级人民法院为案件审判及各项业务支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映我院离退休人员的公用支出。“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗支出”，主要反映我院在职人员医疗保险缴费支出。“住房保障支出－住房改革支出”，主要反映我院在职人员住房公积金支出。

（一）  基本支出情况

2017 年用于保障保山市中级人民法院正常运转的基本支出 2192.12万元。基本支出中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 1556.78 万元，占基本支出的 71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）368.96万元，占基本支出的 17％，人均公用支出 2.83万元；对个人和家庭补助支出 266.38万元，占基本支出的12%。与上年对比 2017 年基本支出增加了1069.73 万元，增减变化的原因主要是：一是工资正常调资增加；二是增加了对个人和家庭补助支出；三是上年基本支出预算中不包括基本养老保险缴费、单位医疗支出及住房公积金支出。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障保山市中级人民法院审判和执行工作任务的项目支用 585万元，主要用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、死刑执行费、办案差旅费、陪审员费用、司法勘验鉴定费、审判场地租赁费、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的业务支出及信息化建设支出。与上年对比预算增加了 221.85 万元，增减变化的原因主要是办案业务经费及业务装备经费增加。

（具体表格详见附件）